Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012987
Monto de la Factura
₲ 6.322.800
Nro. Solicitud de Transferencia
209294
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.042
Retención DNCP
₲ 22.302
Retención IVA
₲ 172.440
Retención Renta
₲ 172.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/61/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-222269
Monto Contrato
₲ 124.155.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.911.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.836.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado