Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 12.325.170
Nro. Solicitud de Transferencia
75943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.325.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73768
Monto Contrato
₲ 56.597.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.823.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.823.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248978
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES DE PLOMERIA, MAMPARAS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES ELECTRICOS- LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social