Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 38.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157094
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.319.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-80953
Monto Contrato
₲ 85.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.755.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.755.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PAR EL CENTRO DE ATENCION TURISTICA AL VISITANTE - TURISTA ROGA PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos