Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004251
Monto de la Factura
₲ 5.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82959
Monto Contrato
₲ 198.851.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.103.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.103.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional