Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001527
Monto de la Factura
₲ 17.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-81232
Monto Contrato
₲ 60.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.420.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.420.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social