Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 22.195.625
Nro. Solicitud de Transferencia
124714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.195.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72668
Monto Contrato
₲ 199.760.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.968.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.968.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249340
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo