Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002804
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-83850
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.093.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.093.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp