Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 57.062.825
Nro. Solicitud de Transferencia
16528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.062.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-84368
Monto Contrato
₲ 125.538.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.384.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.384.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266630
Nombre de la Licitación
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil