Datos del Pago
Nro. de Factura
82
Monto de la Factura
₲ 51.631.954
Nro. Solicitud de Transferencia
157040
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.631.954
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-69313
Monto Contrato
₲ 258.159.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.505.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.505.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248655
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS AD - REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura