Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
85/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-83328
Monto Contrato
₲ 250.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265727
Nombre de la Licitación
LLAMADO DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO Servicio de Registro Nacional de Turismo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo