Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71363
Monto Contrato
₲ 87.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.423.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.423.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRENTA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social