Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002159
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82705
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.169.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.169.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263814
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible para la SNNA Plurianual 2013 - 2014
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia