Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007462
Monto de la Factura
₲ 94.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72102
Monto Contrato
₲ 94.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.630.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.630.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249737
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE VEHICULO-MINISTERIO PUBLICO-AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp