Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 28.434.990
Nro. Solicitud de Transferencia
28531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.434.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-74791
Monto Contrato
₲ 28.434.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.041.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.041.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes