Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 193.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.066.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72434
Monto Contrato
₲ 193.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.602.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.602.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional