Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 24.685.364
Nro. Solicitud de Transferencia
125491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.685.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
CP 01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-78501
Monto Contrato
₲ 301.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.920.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.920.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256780
Nombre de la Licitación
Difusión de Campaña de la SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil