Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017437
Monto de la Factura
₲ 6.649.804
Nro. Solicitud de Transferencia
74247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.804
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71140
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.484.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.484.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la SNNA - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia