Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 3.257.050
Nro. Solicitud de Transferencia
163300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.257.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70626
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.215.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.215.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249206
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de alfombras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil