Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 17.345.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.345.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70758
Monto Contrato
₲ 208.142.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.939.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.939.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo