Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009315
Monto de la Factura
₲ 107.592.110
Nro. Solicitud de Transferencia
161979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.592.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82611
Monto Contrato
₲ 130.264.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.878.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.878.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero