Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 23.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70349
Monto Contrato
₲ 352.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.707.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.707.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249241
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil