Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004390
Monto de la Factura
₲ 29.162.502
Nro. Solicitud de Transferencia
16278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.162.502
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-69477
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.788.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.788.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248383
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y servicios conexos - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia