Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004391
Monto de la Factura
₲ 21.179.437
Nro. Solicitud de Transferencia
40448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.179.437
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-69477
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.788.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.788.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248383
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y servicios conexos - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia