Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 46.064.051
Nro. Solicitud de Transferencia
84733
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.064.051
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71743
Monto Contrato
₲ 237.517.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.887.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.887.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248737
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil