Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-79271
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.608.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.608.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257970
Nombre de la Licitación
Contratación de montador para las Ferias Fitpar y Expo Mariano Roque Alonso
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo