Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 270.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-77115
Monto Contrato
₲ 541.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.154.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.154.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLATAFORMA MOVIL DE ATENCION - SET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp