Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005224
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
33/13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-76598
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.626.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.626.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248736
Nombre de la Licitación
Adquisición de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil