Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
33/13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-76598
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.626.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.626.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248736
Nombre de la Licitación
Adquisición de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil