Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72995
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social