Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 96.880.700
Nro. Solicitud de Transferencia
73974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.880.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73152
Monto Contrato
₲ 96.880.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.131.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.131.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255292
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos lácteos y cereales para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia