Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006432
Monto de la Factura
₲ 6.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOTORA E IMPORTADORA AZUL S.A.
RUC
80029924-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-75329
Monto Contrato
₲ 76.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.870.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.870.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261100
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes Para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas