Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 60.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.782.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-76544
Monto Contrato
₲ 277.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.673.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.673.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia