Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 60.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-76544
Monto Contrato
₲ 277.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.673.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.673.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia