Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 1.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71844
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.314.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.314.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257657
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo