Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133908
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71742
Monto Contrato
₲ 39.618.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.669.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.669.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248737
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil