Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003180
Monto de la Factura
₲ 1.264.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70417
Monto Contrato
₲ 302.999.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.943.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.943.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil