Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060306
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73422
Monto Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.425.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.425.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257732
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia