Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 52.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155851
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.002.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82851
Monto Contrato
₲ 149.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.788.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.788.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para Rehabilitación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad