Datos del Pago
Nro. de Factura
MAYO242/2014
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-78756
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248666
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario