Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008622
Monto de la Factura
₲ 39.434.560
Nro. Solicitud de Transferencia
76498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.434.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
12/213
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72081
Monto Contrato
₲ 88.467.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.130.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.130.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional