Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 10.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.902.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71741
Monto Contrato
₲ 12.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.141.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.141.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248737
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil