Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71741
Monto Contrato
₲ 12.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.141.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.141.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248737
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil