Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70416
Monto Contrato
₲ 134.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.974.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.974.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248736
Nombre de la Licitación
Adquisición de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil