Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-81737
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.842.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.842.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala