Datos del Pago
Nro. de Factura
83
Monto de la Factura
₲ 116.878.630
Nro. Solicitud de Transferencia
157029
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.878.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82311
Monto Contrato
₲ 116.878.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.149.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.149.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura