Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003933
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-84351
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil