Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
A-03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-78659
Monto Contrato
₲ 112.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.909.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.909.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr