Datos del Pago
Nro. de Factura
80
Monto de la Factura
₲ 139.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156898
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82703
Monto Contrato
₲ 139.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.215.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.215.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura