Datos del Pago
Nro. de Factura
79
Monto de la Factura
₲ 44.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.489.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82700
Monto Contrato
₲ 44.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.308.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.308.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura