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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
64
Monto de la Factura
₲ 204.999.430
Nro. Solicitud de Transferencia
155158
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.999.430

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-79573
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.095.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.095.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura